Plan kontroli zmieniony Zarządzeniem nr 0152/63/09/KW Wójta Gminy Godów z dnia 02 września 2009 roku


1.Kontrolą objąć następujące jednostki organizacyjne:


l.p.

Jednostka organizacyjna

Zakres przedmiotowy

Rodzaj kontroli

1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

wydatki, w tym wynagrodzenia, stosowanie zasad ustalonych dla zamówień publicznych, świadczenia udzielane z zakresu pomocy społecznej, wywiady środowiskowe – rzetelność przeprowadzania

problemowa

2

Przedszkole Publiczne w Godowie

wydatki, procedury kontrolne, stosowanie zasad ustalonych dla zamówień publicznych, środki trwałe, pozostałe środki trwałe, gospodarka magazynowa

problemowa

3

Przedszkole Publiczne w Gołkowicach

wydatki, procedury kontrolne, stosowanie zasad ustalonych dla zamówień publicznych, środki trwałe, pozostałe środki trwałe, gospodarka magazynowa

problemowa

4

Przedszkole Publiczne w Łaziskach

wydatki, procedury kontrolne, stosowanie zasad ustalonych dla zamówień publicznych, środki trwałe, pozostałe środki trwałe, gospodarka magazynowa

problemowa

5

Przedszkole Publiczne w Skrbeńsku

wydatki, procedury kontrolne, stosowanie zasad ustalonych dla zamówień publicznych, środki trwałe, pozostałe środki trwałe, gospodarka magazynowa

problemowa

6

Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie

wydatki, procedury kontrolne, stosowanie zasad ustalonych dla zamówień publicznych, środki trwałe, pozostałe środki trwałe, gospodarka magazynowa

problemowa

7

Gminna Biblioteka Publiczna

wydatki jednostki – co najmniej 5%, stosowanie procedur kontrolnych przy dokonywaniu wydatków

problemowa

8

Szkoła Podstawowa w Godowie

wydatki jednostki – co najmniej 5%, stosowanie procedur kontrolnych przy dokonywaniu wydatków

problemowa

9

Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach

wydatki jednostki – co najmniej 5%, stosowanie procedur kontrolnych przy dokonywaniu wydatków

problemowa

10

Szkoła Podstawowa w Łaziskach

wydatki jednostki – co najmniej 5%, stosowanie procedur kontrolnych przy dokonywaniu wydatków

problemowa

11

Szkoła Podstawowa w Skrbeńsku

wydatki jednostki – co najmniej 5%, stosowanie procedur kontrolnych przy dokonywaniu wydatków

problemowa

12

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki

wydatki jednostki – co najmniej 5%, stosowanie procedur kontrolnych przy dokonywaniu wydatków

problemowa

13

Świetlica Profilaktyczno- Wychowawcza

wydatki jednostki – co najmniej 5%, stosowanie procedur kontrolnych przy dokonywaniu wydatków

problemowa

14

Zespół Szkół w Gołkowicach

wydatki jednostki – co najmniej 5%, stosowanie procedur kontrolnych przy dokonywaniu wydatków

problemowa

15

Zespół Szkół w Skrzyszowie

wydatki jednostki – co najmniej 5%, stosowanie procedur kontrolnych przy dokonywaniu wydatków

problemowa

16

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaziskach

wydatki jednostki – co najmniej 5%, stosowanie procedur kontrolnych przy dokonywaniu wydatków

problemowa

17

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrbeńsku

wydatki jednostki – co najmniej 5%, stosowanie procedur kontrolnych przy dokonywaniu wydatków

problemowa


2.W ramach prowadzonych kontroli sprawdzone zostanie wykonanie wniosków z kontroli uprzednio przeprowadzonych.

3.Zakres kontroli może zostać poszerzony na wniosek Wójta Gminy.



opracowała: zatwierdził:


Inspektor ds kontroli wewnętrznej Wójt Gminy Godów


/-/ Agnieszka Siwarska /-/ Mariusz Adamczyk